Региональное
Законодательство
Республика Хакасия

Постановление Администрации г. Абакана от 23.08.2013 N 1623 "Об утверждении Плана мероприятий "Повышение эффективности сферы культуры города Абакана"

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2013 г. № 1623

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА АБАКАНА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана
от 02.10.2014 № 1946)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 28.02.2013 № 13-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности сферы культуры Республики Хакасия", ст. 46 Устава города Абакана постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности сферы культуры города Абакана".
2. Информационному отделу Администрации города Абакана (Н.К. Батасова) опубликовать настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного Постановления возложить на заместителя Главы города Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину.

Глава города Абакана
Н.Г.БУЛАКИН





Приложение

Утвержден
Постановлением
Администрации г. Абакана
от 23 августа 2013 г. № 1623

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА АБАКАНА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана
от 02.10.2014 № 1946)

1. Цели разработки "дорожной карты"

Целями Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности сферы культуры города Абакана" являются:
1) повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Абакана, путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, республики и города, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими услуг;
3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
5) сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Абакана.

2. Проведение структурных реформ
в сфере культуры и искусства

В рамках структурных реформ предусматривается:
1) повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры города Абакана;
2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в сети Интернет наиболее популярных творческих проектов в области театрального, музыкального и хореографического искусства, самодеятельного народного художественного творчества);
3) создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Абакана;
4) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
5) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности в жилых районах города;
6) популяризация города Абакана во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы)
развития сферы культуры и меры,
обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг предполагается достижение значений целевых показателей (индикаторов), указанных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя (индикатора)
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по отношению к 2012 году), процентов
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Хакасии (по сравнению с предыдущим годом), процентов
-
-
10
11,7
12,8
15,5
16
3. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек г. Абакана, процентов
50,0
64,3
71,4
78,6
85,7
92,9
100
4. Увеличение количества посещений библиотек г. Абакана (по сравнению с предыдущим годом), процентов
-
0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
1,1
5. Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Абаканской картинной галереи, процентов
11
11,2
11,4
11,6
11,8
12
12,2
6. Увеличение посещаемости Абаканской картинной галереи, посещений на 1 жителя в год
0,1148
0,1149
0,1149
0,1150
0,1151
0,1151
0,1152
7. Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов
-
0,6
2,0
3,1
3,9
4,6
4,8
8. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов
4,02
4,92
6,13
6,92
7,32
7,63
8,03
9. Повышение уровня удовлетворенности жителей г. Абакана качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процентов Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов
87
88
89
90
90
90
90
10. Увеличение доходов, полученных муниципальными учреждениями культуры города Абакана от оказания платных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными, в том числе за счет введения новых дополнительных услуг для населения (по отношению к 2014 году), процентов
-
-
-
4
8
12
16
(п. 10 введен Постановлением Администрации г. Абакана от 02.10.2014
№ 1946)

3.2. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Республике Хакасия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597);
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры и искусства.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты
труда работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
4.2. Показатели (индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя (индикатора)
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и средней заработной платы в Республике Хакасия, процентов

55,8
70,0
73,7
82,4
91,2
100,0
2. Штатная численность работников муниципальных учреждений культуры города Абакана, человек
301
301
331
331
331
331
331
(п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 02.10.2014 № 1946)

4.3. Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры города Абакана приведены в приложении к Плану мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности сферы культуры города Абакана".
Указанные объемы финансирования подлежат корректировке с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы работников учреждений культуры города Абакана.
(п. 4.3 введен Постановлением Администрации г. Абакана от 02.10.2014 № 1946)

5. Основные мероприятия,
направленные на повышение эффективности и качества
предоставляемых услуг в сфере культуры в связи
с переходом на эффективный контракт
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана
от 02.10.2014 № 1946)

Таблица 3

Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Совершенствование системы оплаты труда
1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных Управлению культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана учреждений культуры и их руководителей
приказ
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
по мере необходимости
2. Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры города Абакана и их руководителей
отчет Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
3. Внесение изменений в Постановление Главы города Абакана от 21.12.2010 № 2449 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства города Абакана, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Абакана, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования сферы спорта города Абакана", обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
постановление
Администрация города Абакана
по мере необходимости
4. Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципальных учреждений культуры города Абакана в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы
отчет учреждения культуры
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
5. Проведение мероприятий по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества; по расширению платных услуг; по увеличению стоимости платных услуг; по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)
отчет Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
6. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений
отчет
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно
7. Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры города Абакана с учетом типовых норм труда, методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты (далее - Минтруд России Российской Федерации) от 30.09.2013 № 504, рекомендаций Министерства культуры Республики Хакасия
постановление
Администрация города Абакана
2015 - 2018 годы
8. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ), рекомендаций Министерства культуры Республики Хакасия
постановление
Администрация города Абакана
2015 - 2018 годы
9. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Республики Хакасия
постановление
Администрация города Абакана
2015 год
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
10. Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры города Абакана, включая

Администрация города Абакана, Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана

представление руководителями муниципальных учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет
100% размещенных в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ежегодно
заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме трудового договора с руководителем муниципального учреждения культуры, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329
100% заключенных дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями учреждений

ежегодно по мере необходимости
соблюдение установленного предельного уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений не более 4
поддержание установленного уровня

ежемесячно
11. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры города Абакана, осуществляющего деятельность на территории города Абакана, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
акты проверок
Администрация города Абакана, Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно
12. Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры города Абакана, предусматривающей в качестве одного из критериев соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Республике Хакасия, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях
приказ
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
по мере необходимости
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры и искусства
13. Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры города Абакана в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.06.2013 № 920
приказы
учреждения культуры
2014
14. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником муниципального учреждения при введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта", утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н
заключение аттестационной комиссии, дополнительные соглашения к трудовым договорам
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно, начиная с 2014 года
15. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
отчеты учреждений культуры
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
16. Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), оказания соответствующей профессиональной подготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников
отчет Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
17. Предоставление в Министерство культуры Республики Хакасия информации об анализе внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры города Абакана на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
отчет
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно до 5 июля, начиная с 2013 года
18. Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Республики Хакасия
постановление
Администрация города Абакана
2015 - 2018 годы
19. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала
постановление Администрации города Абакана
Администрация города Абакана, Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
20. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры города Абакана до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
постановление
Администрация города Абакана
ежегодно, начиная с 2015 года
Формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры города Абакана
21. Организация мероприятий по созданию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
приказ
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно
22. Обеспечение координации работы по реализации в городе Абакане независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
правовые акты
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно
23. Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
2015 год
24. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
правовые акты
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
постоянно
25. Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки
проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
постоянно
26. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех муниципальных учреждений культуры
поддержка в актуальном состоянии официальных сайтов учреждений культуры
Муниципальные учреждения культуры
постоянно
27. Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно
28. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества учреждений культуры
повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно
29. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
отчет о реализации независимой системы оценки качества в Министерство культуры Республики Хакасия, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
30. Работа постоянно действующей рабочей группы Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана по оценке результатов реализации "дорожной карты"
приказ Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
31. Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и других мероприятий
публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
32. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений
предоставление сведений в Министерство культуры Республики Хакасия
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно
33. Подготовка для представления в Министерство культуры Республики Хакасия информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельным категориям работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года
отчет
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
апрель 2017 г.
34. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
формы федерального статистического наблюдения
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежеквартально в установленные сроки
Сопровождение "дорожной карты"
35. Разработка и утверждение "дорожных карт" в сфере культуры в отношении подведомственных учреждений культуры и соответствующих категорий работников
приказ
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
ежегодно по мере необходимости
36. Разработка и утверждение учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников
локальные акты
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежегодно по мере необходимости
37. Обеспечение контроля за соблюдением оптимального соотношения уровней оплаты труда руководителей и работников учреждений культуры, в том числе с учетом применения кратности от 1 до 4 к средней заработной плате работников учреждений
приказ Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежемесячно
38. Мониторинг уровня заработной платы работников учреждений культуры города Абакана
отчет Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежемесячно, ежеквартально
39. Анализ результатов мониторинга уровня заработной платы работников учреждений культуры города Абакана
отчет Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
1 раз в полугодие, 2013 - 2018 годы
40. Мониторинг исполнения показателей "дорожной карты"
отчет Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, учреждения культуры
ежемесячно





Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности
сферы культуры
города Абакана"

Объемы
финансирования мероприятий по повышению оплаты
труда работников учреждений культуры
города Абакана
Список изменяющих документов
(введены Постановлением Администрации г. Абакана
от 02.10.2014 № 1946)

№ п/п
Наименование показателя
2012 год, факт
2013 год, факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2014 - 2018 годы
1
Норматив числа получателей услуг на одного работника муниципальных учреждений культуры города Абакана (по штатной численности работников)
-
750
762
774
787
800
813
Х
Х
2
Число получателей услуг, человек
-
225694
240732
256190
260490
264800
269100
Х
Х
3
Штатная численность работников муниципальных учреждений культуры города Абакана, человек
-
301
316<*>
331
331
331
331
Х
Х
4
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Хакасия









4.1
по Республике Хакасия, процентов
Х
57,8
70
73,7
82,4
100
100
Х
Х
4.2
по городу Абакану, процентов
Х
54,2
70
73,7
82,4
91,2
100
Х
Х
5
Средняя заработная плата по Республике Хакасия, рублей
23467
26968,5
28970,3
31505
34885,1
39211
43799
Х
Х
6
Темп роста средней заработной платы по Республике Хакасия к предыдущему году, процентов
Х
115
107
109
111
112
112
Х
Х
7
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Абакана, рублей
11017,06
14605,18
20279,21
23219,19
28745,32
35760,43
43799
Х
Х
8
Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Абакана к предыдущему году, процентов
Х
133
139
115
124
124
122
Х
Х
9
Доля средств, полученных от приносящей доход деятельности, в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры города Абакана, процентов
Х
3,0
3,0
3,12
3,24
3,36
3,48
Х
Х
10
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
11
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
41,2
59,0
103,1

120,1
148,7
184,90
226,5
371,9
783,3
12
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе
Х
17,8
44,1
61,1
89,7
125,9
167,5
194,9
488,3
12.1
за счет средств консолидированного бюджета города Абакана, млн. рублей
Х
17,8
42,8
59,1
86,7
121,5
161,4
188,6
471,5
12.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.1.1
от реструктуризации сети, млн. рублей
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.1.2
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.1.3
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
Х
-
1,3
2,0
3,0
4,4
6,1
6,3
16,8
12.3
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Абакана на соответствующий год, млн. рублей
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 12.1 + стр. 12.2 + стр. 12.3)
Х
17,8
44,1
61,1
89,7
125,9
167,5
194,9
488,3
14
Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------